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昆明市科學技術協會2019年度部門預算
發布時間:2019-02-28  來源:昆明科普網

監督索引號53010000373100000

昆明市科學技術協2019

預算公開目錄

第一部分 昆明市科學技術協會2019年部門預算編制說明

第二部分 昆明市科學技術協會2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表

昆明市科學技術協會2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市科學技術協會是昆明地區科技工作者的群眾組織,是中共昆明市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動昆明市科學技術事業發展的重要力量。

主要職責為:1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,促進科技與經濟的結合。2.弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴。3.反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益。4.表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦人才,弘揚“尊重知識,尊重人才”的風尚。5.開展科學論證,科技咨詢,技術開發,項目評審,成果鑒定,接受委托評定專業技術職稱,促進科技成果向現實生產力轉化。6.開展國際間科學技術交流活動,發展同國外及港澳臺地區的科學技術團體和科學技術工作者的友好交往與技術合作。7.興辦符合昆明市科學技術協會宗旨和章程的科技實體、事業單位;興建科技教育場館、科技實驗示范基地、科普網站;編輯出版科普書籍、報刊,制作科技音像制品。8.承辦市委、市政府和上級科協交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

市科協機關及所屬三家事業單位截止2018年底,人員編制數為63人,實有在職人員為56,在職人員占編制數為88.89%

)重點工作概述

2019年主要工作為:1.加強學習、提高認識,把思想和行動切實統一到十九大精神上2.突出重點、著力創新,加快推進科協事業的全面發展。勇于探索,全面推進學會改革和發展。穩中求進,培強深化科普工作品牌亮點。激發活力,繼續探索創新科技服務發展新思路。做好服務,搭建聯結科技工作者獻智獻策的橋梁。深化改革,鞏固和加強自身建設。全力以赴,確保市科協“八大”勝利圓滿召開。3.組織開展2019“全國科普日”活動。4.組織成立不少于5個農技協。5.認真完成第二十一屆農職稱評審工作。6.組織開展好昆明市第三十屆屆青少年科技創新大賽,并匯編出版優秀獲獎作品。7.完成12期《昆明科技》的編輯、出版工作。8.完成好“昆明科普網”管理維護工作,全年更新信息不少于200條。9.結合綜治維穩宣傳月、科技周、科普日等活動,印制反邪教宣傳掛圖,編印反邪教宣傳資料,分送各縣(市)區開展科普宣傳。10.認真做好2019年昆明留學人員聯誼會活動,做好“海外高層次人才聯系窗口”運行、管理和維護,更新信息不少于24條。11.認真做好科協系統及基層科普人員培訓等工作。12.認真做好“三下鄉”和全國“科技周”等工作。13.認真做專家服務站建設、科普攝影協會工作、昆明市科協創新型科技孵化園項目、中國科協“一站式”服務企業項目工作等。14.以“金橋工程”項目,帶動企事業科協的工作,在相關企事業科協中實施“金橋工程”項目不少于2項。15.不斷做好鞏固、發展企事業科協組織的工作,在條件成熟的企事業單位中建立不少于2個科協組織。16.組織好農函大2019年度的各項工作,努力提高辦學質量,完成招生培訓10000人。17.認真開展學會工作會、秘書長沙龍、秘書長培訓會、學會專家聯絡服務活動。18.市科協聯合市財政局共同開展2019年昆明市“科普示范社區”的評審命名工作。積極推動創建省級、國家級“科普示范社區”等。19.維護好科普網站,做好科學技術普及和宣傳工作以及上級黨委交給的工作任務。20.做好昆明市市級科普惠農新村計劃項目評選工作。21.做好科普教育示范學校和科普教育示范基地的創建工作等。22.組織好農博會參展工作等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共4, 分別是昆明市科學技術協會、昆明科普中心、昆明科技進修學院、昆明市科協科技咨詢服務中心。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位2個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位3個。截止201812月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制63人,其中:行政編制14人,事業編制49,其中參公事業編制14人。在職實有56人,其中:財政全供養 43人,財政部分供養13人,非財政供養0人。

離退休人員 35人,其中: 離休2人,退休 33人。

車輛編制3輛,已完成車改,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 2649.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款2649.52萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2649.52萬元,其中:本年收入2649.52萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2649.52萬元(本級財力2649.52萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2649.52萬元。本級財力安排支出 2649.52萬元,其中,基本支出1303.92萬元,項目支出1345.60萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列20607”支出2353.25萬元,主要反映科學技術普及支出20805”支出128.91萬元,主要反映機關事業單位養老保險、職業年金繳費支出20827”支出3.27萬元,主要反映機關事業單位失業保險和工傷保險繳費支出;21011”支出79.62萬元,主要反映機關事業單位醫療保險繳費支出;22102”支出84.47萬元,主要反映住房公積金等住房改革支出

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

基本支出1303.92萬元,項目支出1345.60萬元按支出功能科目分類為:機構運行1007.65萬元;科普活動經費1191.60萬元,青少年科技活動經費47.00萬元學術交流活動經費107.00萬元;機關事業單位養老保險繳費支出經費107.42萬元;機關事業單位職業年金繳費支出經費21.37萬元;其他行政事業單位離退休支出0.12萬元;財政對失業保險基金的補助支出2.07萬元;財政對工傷保險基金的補助支出1.20萬元;行政單位醫療支出27.47萬元;事業單位醫療支出25.56萬元;公務員醫療補助支出23.78萬元;其他行政事業單位醫療支出2.81萬元;住房公積金84.47萬元。

五、對下項轉移支付情況

2019年部門列入市對下專項轉移支付項目1個、金額454.00萬元,主要用于社區科普益民計劃、昆明市市級科普惠農興村計劃、科普惠農“站、欄、員”示范建設補助、“農技協”專項工作經費、農博會參展工作經費、昆明市青少年科技創新大賽活動經費、昆明市科普教育示范學校評選活動經費、昆明市青少年科技創新工作室經費、昆明市青少年科普教育基地評選活動經費、科普陣地建設-科普視窗精準推送體系建設經費、“全國科普日”活動經費和農函大培訓工作經費,共12個子項目

六、“三公”經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算1.20萬元,比上年預算數減少0.30萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費1.20萬元,比上年預算數減少0.30萬元3.公務用車購置及運行費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。“三公”經費增加(減少)的原因主要是:

(一)因公出國(境)費

2019年昆明市科學技術協會根據年初預算,安排出國(境)費預算0萬元,與2018年預算數相同。

(二)公務用車購置及運行費

2019年昆明市科學技術協會根據年初預算,安排公務用車購置及運行費0萬元,2018年預算數相同。

(三)公務接待費

2019年昆明市科學技術協會安排公務接待費預算1.20萬元,比2018年預算減少0.30萬元減少20.00%。嚴格厲行節約,減少不必要的公務接待開支。主要用于保障昆明市科學技術協會機關及所屬事業單位開展科普活動等對昆明市范圍內縣(市)區科協、省科協、院士、專家等的接待所發生的費用。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金1.22萬元。

預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市科學技術協會部門基本支出1303.92萬元,與上年對比增加173.88萬元,增減變化的原因主要是人員經費中工資福利經費增資。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市科學技術協會部門項目支出1345.60萬元,與上年相同,主要是保障人均科普經費達到2.00元標準。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

2.基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市科學技術協會部門機關運行經費109.80萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至201812月31日的國有資產占有使用情況如下:資產總額為516.83萬元。其中:流動資產289.15萬元;固定資產227.19萬元;無形資產0.49萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明(含重點項目預算的績效目標等)

  2019年我單位無納入財政的重點項目預算的績效評價事項。

市科協高度重視預算績效管理評價工作,結合財政要求,明確具體落實績效評價的工作人員,做到專人負責,主體責任明確。制定了昆明市科協預算績效管理與評價工作方案,成立了預算績效管理與評價工作領導小組。嚴格按照《昆明市預算績效管理暫行辦法》和《昆明市科普項目資金績效管理暫行辦法》的要求,強化項目經費嚴格使用于項目,嚴禁適用于其他。我單位將預算績效管理工作與內部控制工作相結合,納入日常內部控制工作范疇。強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,提高了預算資金的經濟、社會和其他效益。更有利于促進單位的管理,提高單位管理水平,改進公共服務的質量和效率,規范財經秩序,對經濟活動的風險進行防范和管控。

經對照評價體系自評,2019度市科協預算編制中整體績效目標與項目績效目標設定合評價為“優”。2018年度市科協部門整體績效目標與項目績效目標設定完成率100%,社會公眾總體滿意度90%以上,綜合評價得分97分部門整體預算績效綜合評價為“優”。

監督索引號53010000373100111

附件1:部門預算編制說明(市科協)20190228033101784

附件2:部門預算公開情況表(市科協)20190228033128101


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